| 1843 |
Se pago al proveedor 19 la factura #1816300 de contado |
2024-julio-26 |
$62.81 |
Pago a Proveedor |
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| 1842 |
Se pago al proveedor 64 la factura #2402 de contado |
2024-julio-26 |
$27.35 |
Pago a Proveedor |
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| 1841 |
Se pago al proveedor 68 la factura #0445 de contado |
2024-julio-26 |
$96.11 |
Pago a Proveedor |
|
| 1840 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05222 de contado |
2024-julio-26 |
$100.19 |
Pago a Proveedor |
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| 1839 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05218 de contado |
2024-julio-25 |
$167.61 |
Pago a Proveedor |
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| 1838 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05217 de contado |
2024-julio-25 |
$135.51 |
Pago a Proveedor |
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| 1837 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05216 de contado |
2024-julio-25 |
$18.26 |
Pago a Proveedor |
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| 1836 |
Se pago al proveedor 46 la factura #1557 de contado |
2024-julio-25 |
$50.00 |
Pago a Proveedor |
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| 1835 |
SE CANCELO FACTURA A ROWALT N° DE FACTURA 04620 POR $62.10 |
2024-julio-24 |
$62.10 |
Pago a Proveedor |
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| 1834 |
SE CANCELO FACTURA A ROWALT N° DE FACTURA 05365 POR $91.70 |
2024-julio-24 |
$91.70 |
Pago a Proveedor |
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| 1833 |
SE CANCELO A LA SEÑORA CECILIA EL ALQUILER DE LOCAL |
2024-julio-24 |
$400.00 |
Gastos Varios |
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| 1831 |
SE CANCELO FACTURA A NUEVO SIGLO N° DE FACTURA 08987 POR $23.36 |
2024-julio-24 |
$23.36 |
Pago a Proveedor |
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| 1830 |
SE CANCELO FACTURA A NUEVO SIGLO N° DE FACTURA 08984 POR $96.49 |
2024-julio-23 |
$96.49 |
Pago a Proveedor |
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| 1829 |
SE CANCELO FACTURA A NUEVO SIGLO N° DE FACTURA 08969 POR $466.50 |
2024-julio-23 |
$466.50 |
Pago a Proveedor |
|
| 1828 |
SE CANCELO FACTURA A MENFAR N° DE FACTURA 0447 POR $605.02 APLICO DESCUENTO TOTAL A CANCELAR FUE DE $595.94 |
2024-julio-24 |
$595.94 |
Pago a Proveedor |
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| 1827 |
Se pago al proveedor 46 la factura #1551 de contado |
2024-julio-23 |
$177.09 |
Pago a Proveedor |
|
| 1826 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05202 de contado |
2024-julio-23 |
$154.27 |
Pago a Proveedor |
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| 1825 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05203 de contado |
2024-julio-23 |
$80.16 |
Pago a Proveedor |
|
| 1824 |
Se pago al proveedor 46 la factura #1535 de contado |
2024-julio-22 |
$22.50 |
Pago a Proveedor |
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| 1823 |
SE CANCELO FACTURA A UNIVERSAL N° DE FACTURA 08369 POR $180.32 SE APLICO NOTA C/ N° 904 X $6.12 TOTAL A CANCELAR $174.20 |
2024-julio-22 |
$174.20 |
Pago a Proveedor |
|
| 1822 |
SE CANCELO FACTURA A UNIVERSAL N° DE FACTURA 08464 POR $10.35 |
2024-julio-22 |
$10.35 |
Pago a Proveedor |
|
| 1821 |
SE CANCELO FACTURA A UNIVERSAL N° DE FACTURA 08368 POR $29.14 |
2024-julio-22 |
$29.14 |
Pago a Proveedor |
|
| 1820 |
Se pago al proveedor 33 la factura #0000 de contado |
2024-julio-15 |
$43.12 |
Pago a Proveedor |
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| 1819 |
Se pago al proveedor 33 la factura #0000 de contado |
2024-julio-15 |
$0.00 |
Pago a Proveedor |
|
| 1818 |
Se pago al proveedor 33 la factura #000 de contado |
2024-julio-15 |
$0.00 |
Pago a Proveedor |
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| 1817 |
SE CANCELO FACTURA A NOVA GENERIX N° DE FACTURA N°01471 POR $105.49 |
2024-julio-15 |
$105.49 |
Pago a Proveedor |
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| 1816 |
SE CANCELO FACTURA A VIDES N° DE FACTURA 7021 $204.71 SE APLICO + FACTURA N/7036 $ 22.37 SE APLICO N/C 1827 $82.61 C/N1402006 $15.00 TOTAL A CANCELAR $129.47 |
2024-julio-15 |
$129.47 |
Pago a Proveedor |
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| 1815 |
SE CANCELO FACTURA A VIDES N° DE FACTURA 05983 POR $99.84 |
2024-julio-15 |
$99.84 |
Pago a Proveedor |
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| 1814 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05168 de contado |
2024-julio-13 |
$9.13 |
Pago a Proveedor |
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| 1813 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05167 de contado |
2024-julio-13 |
$186.20 |
Pago a Proveedor |
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| 1812 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05168 de contado |
2024-julio-12 |
$133.89 |
Pago a Proveedor |
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| 1811 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05169 de contado |
2024-julio-12 |
$45.44 |
Pago a Proveedor |
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| 1810 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05170 de contado |
2024-julio-12 |
$26.52 |
Pago a Proveedor |
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