| 1946 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05480 de contado |
2024-octubre-12 |
$173.95 |
Pago a Proveedor |
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| 1945 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05479 de contado |
2024-octubre-12 |
$147.62 |
Pago a Proveedor |
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| 1944 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05478 de contado |
2024-octubre-12 |
$142.63 |
Pago a Proveedor |
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| 1943 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05481 de contado |
2024-octubre-12 |
$22.56 |
Pago a Proveedor |
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| 1942 |
Se pago al proveedor 67 la factura #05477 de contado |
2024-octubre-12 |
$157.59 |
Pago a Proveedor |
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| 1941 |
Se pago al proveedor 46 la factura #1683 de contado |
2024-octubre-11 |
$60.50 |
Pago a Proveedor |
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| 1940 |
Se pago al proveedor 56 la factura #0000 de contado |
2024-octubre-04 |
$24.00 |
Pago a Proveedor |
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| 1939 |
SE CANCELO FACTURA A FARDEL N° DE FACTURA 01323 POR $200.78 SE APLICO N/C. CO UN MONTO DE 10.54 TOTAL A CANCELAR 190.24 |
2024-septiembre-30 |
$190.24 |
Pago a Proveedor |
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